監(jiān)督索引號(hào)53232200555700000

雙柏縣獨(dú)田鄉(xiāng)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分獨(dú)田鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分獨(dú)田鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

獨(dú)田鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，保障農(nóng)民群眾的合法權(quán)益；

2.承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、法治建設(shè)等各項(xiàng)工作；

3.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固脫貧攻堅(jiān)工作成果，搞好鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境；

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)秩序；

5.發(fā)展科教文衛(wèi)等社會(huì)公益事業(yè)，做好計(jì)劃生育、教育體育工作，建立健全社會(huì)保障體系；

6.承辦上級(jí)黨委、政府布置的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

獨(dú)田鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法制辦公室、農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、黨群服務(wù)中心。

所屬單位10個(gè)，分別是：

1.獨(dú)田鄉(xiāng)黨政綜合辦公室；

2.獨(dú)田鄉(xiāng)基層黨建辦公室；

3.獨(dú)田鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；

4.獨(dú)田鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室；

5.獨(dú)田鄉(xiāng)平安法治辦公室；

6.獨(dú)田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心；

7.獨(dú)田鄉(xiāng)民政辦；

8.獨(dú)田鄉(xiāng)村委會(huì)；

9.獨(dú)田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)；

10.獨(dú)田鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

一年來，我們調(diào)結(jié)構(gòu)、挖潛力、提質(zhì)效，“新”的活力愈加凸顯

糧煙產(chǎn)業(yè)成色更足。始終堅(jiān)持落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，嚴(yán)格落實(shí)糧食安全和耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)守耕地紅線，持續(xù)開展耕地流出整改。全鄉(xiāng)完成糧食種植面積1.43萬畝，完成任務(wù)的110.4%，糧食種植面積持續(xù)增加，糧食安全根基不斷筑牢。種植烤煙1150畝，收購(gòu)煙葉15萬公斤，收購(gòu)總金額499.82萬元，實(shí)現(xiàn)均價(jià)33.32元，戶均煙農(nóng)收入4.13萬元。

畜牧產(chǎn)業(yè)吸睛亮眼。以綠色和生態(tài)為抓手，持續(xù)擦亮“人均10只黑山羊養(yǎng)殖示范鄉(xiāng)”的“金字招牌”，黑山羊養(yǎng)殖戶405戶，羊存欄30615只（其中存欄100只以上137戶，存欄500只以上5戶）。認(rèn)真落實(shí)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，推廣“肉牛+保險(xiǎn)+信貸”模式，著力培強(qiáng)肉牛產(chǎn)業(yè)，發(fā)放肉牛貸款32.58萬元。全鄉(xiāng)47個(gè)村組養(yǎng)殖肉牛，養(yǎng)殖戶267戶，存欄2062頭（其中全鄉(xiāng)低收入家庭10戶，存欄25頭），改良肉牛1204頭，利用林下空間種植牧草，圈圍山林近5萬畝，發(fā)展分區(qū)輪牧模式，推廣巨菌草種植358畝，其他飼草飼料種植1141畝。生豬存欄10904頭，家禽存欄28874羽。

特色產(chǎn)業(yè)蹄疾步穩(wěn)。堅(jiān)持生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益并重的原則，核桃種植面積達(dá)4.13萬畝，持續(xù)推進(jìn)退耕還林核桃撫育項(xiàng)目。扎實(shí)推廣“林藥”“林菌”種植模式，全鄉(xiāng)續(xù)斷、龍膽草、佛手、茯苓等中藥材種植規(guī)模達(dá)3萬余畝，發(fā)展中藥材種植企業(yè)、合作社11個(gè)，打造中藥材種植示范樣板2個(gè)，林下食用菌產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。茶葉種植面積達(dá)88畝。

熱作產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)。發(fā)展人參果種植700畝，打造蔬菜種植基地2個(gè)，發(fā)展種植西葫蘆872畝，元江豆2276畝。發(fā)展種植沃柑800畝，“仙云橙”“清雲(yún)尚橙”品牌知名度持續(xù)凸顯，建成甜橄欖種植基地1個(gè)，發(fā)展種植甜橄欖50畝。

一年來，我們爭(zhēng)資金、立項(xiàng)目、解難題，“進(jìn)”的步伐日趨穩(wěn)健

重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)。實(shí)施了一批村間道路、人畜飲水、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等為重點(diǎn)的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。扎實(shí)推進(jìn)總投資100萬元的2024年獨(dú)田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目，尹家山、小干田、百苴營(yíng)、石者戲等重點(diǎn)村莊人居環(huán)境得到有效治理；總投資300萬元的2023年中央農(nóng)村環(huán)境整治資金項(xiàng)目全面完工，全鄉(xiāng)53個(gè)村民小組（除兩個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)外）污水治理全覆蓋。完成22萬元中央抗旱救災(zāi)資金、水利發(fā)展資金項(xiàng)目和發(fā)放2萬元縣級(jí)抗旱應(yīng)急物資，田壩、芭蕉村、伍達(dá)么等11個(gè)村組人畜飲水條件有效改善。實(shí)施總投資1855萬元防火應(yīng)急道路共22條55.98公里，防火基礎(chǔ)設(shè)施得到改善；總投資280萬元的獨(dú)田鄉(xiāng)2023年第二批30戶以上自然村通暢工程（羅家大地至三丘田）已全面完工。獨(dú)田鄉(xiāng)黑蛇光伏項(xiàng)目、雙柏縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)獨(dú)田片區(qū)供水項(xiàng)目工程、獨(dú)田鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目、35KV變電站項(xiàng)目、總投資303萬元的獨(dú)田中學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)跑道及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)護(hù)坎項(xiàng)目、獨(dú)田鄉(xiāng)甜橄欖產(chǎn)業(yè)發(fā)展種植項(xiàng)目已完工。獨(dú)田鄉(xiāng)馬道山農(nóng)村公益性公墓提升建設(shè)項(xiàng)目、獨(dú)田鄉(xiāng)農(nóng)村公益性公墓增加建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)。總投資146萬元的獨(dú)田中學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，總投資280萬元的獨(dú)田鄉(xiāng)2023年第二批30戶以上自然村通暢工程（大水田中村）和鄂嘉至妥甸引調(diào)水獨(dú)田段前期工作有序推進(jìn)，全鄉(xiāng)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。

2025年項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)工作扎實(shí)開展。認(rèn)真落實(shí)“夏謀、秋立、冬招、春干”工作要求，結(jié)合鄉(xiāng)情實(shí)際，深挖資源優(yōu)勢(shì)，集聚產(chǎn)業(yè)力量，采取“自下而上、鄉(xiāng)級(jí)審核”的方式，全鄉(xiāng)共申報(bào)2025年度鄉(xiāng)村振興財(cái)政銜接資金項(xiàng)目8個(gè)，總投資1895.96萬元。申報(bào)滬滇資金項(xiàng)目1個(gè)，總投資316.70萬元。申報(bào)2025年少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目3個(gè)，總投資130.61萬元。申報(bào)2025年以工代賑中央投資儲(chǔ)備項(xiàng)目1個(gè)，總投資773萬元。謀劃獨(dú)田鄉(xiāng)稀有野生菌保育開發(fā)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、獨(dú)田鄉(xiāng)“遇見綠孔雀家園”建設(shè)項(xiàng)目等2025年儲(chǔ)備林項(xiàng)目9個(gè)。

一年來，我們守底線、防返貧、固成效，“好”的勢(shì)頭愈發(fā)強(qiáng)勁

高標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。始終把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果作為重要政治任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，始終堅(jiān)持動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作機(jī)制，“全鏈條”開展監(jiān)測(cè)預(yù)警，“全方位”落實(shí)幫扶責(zé)任，深入實(shí)施脫貧人口及“三類對(duì)象”持續(xù)增收行動(dòng)，科學(xué)制定“一戶一策”幫扶計(jì)劃，綜合運(yùn)用產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助等幫扶措施，增強(qiáng)監(jiān)測(cè)幫扶實(shí)效，堅(jiān)持扶智扶志相結(jié)合，通過開展彝繡、赤松茸種植、青儲(chǔ)飼料加工和山窩雞養(yǎng)殖等重點(diǎn)群體免費(fèi)技能培訓(xùn)，著力提升群眾發(fā)展信心和決心，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村貧困人口從“賣苦力打工”到“憑技能吃飯”的轉(zhuǎn)變。

多舉措構(gòu)建堅(jiān)固防線。全面落實(shí)各項(xiàng)惠民救助補(bǔ)助政策，脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)484人，簽約率100%。發(fā)放脫貧人口小額信貸50萬元。申報(bào)脫貧人口省外、省內(nèi)州外務(wù)工交通補(bǔ)貼51人，發(fā)放資金3.7萬元；聘用鄉(xiāng)村振興、人社、林草等鄉(xiāng)村公益性崗位39人，發(fā)放工資37.8萬元。脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)232人（其中鄉(xiāng)內(nèi)137人）。實(shí)施春季“雨露計(jì)劃”9人、發(fā)放補(bǔ)助資金1.95萬元。全鄉(xiāng)有勞動(dòng)力戶年人均收入8500元以下動(dòng)態(tài)清零，脫貧人口2024年人均純收入17834.97元，增長(zhǎng)8.59%，監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入13234.7元，增長(zhǎng)11.24%，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果成效明顯，牢牢守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，成效更可持續(xù)，鄉(xiāng)村振興邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

一年來，我們抓治理、建機(jī)制、樹新風(fēng)，“美”的顏值充分彰顯

人居環(huán)境提質(zhì)增效。深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，把人居環(huán)境整治作為鄉(xiāng)村振興的“硬任務(wù)”，干部作風(fēng)的“磨刀石”，用“干”彰顯本色、用“實(shí)”擦亮底色，深入推進(jìn)“垃圾、污水、廁所”三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全域開展人居環(huán)境專項(xiàng)整治。聘用保潔員16人，嚴(yán)格執(zhí)行“日保潔、周清掃、月考核、年比拼、紅黑榜”人居環(huán)境整治工作機(jī)制，強(qiáng)化集鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等薄弱環(huán)節(jié)，把村莊清掃保潔工作納入《村規(guī)民約》中。完成2024年戶廁改建任務(wù)10座，5個(gè)示范村建設(shè)已完成，垃圾治理、污水治理、村容村貌整治等專項(xiàng)行動(dòng)持續(xù)開展，農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善，鄉(xiāng)村舊貌換新顏。深入實(shí)施愛國(guó)衛(wèi)生“新7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作扎實(shí)開展。

生態(tài)保護(hù)成效明顯。高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，樹牢“綠水青山就是金山銀山”理念，“林長(zhǎng)制”全面推行，森林資源保護(hù)深入開展，2024年實(shí)現(xiàn)“零火情”“零火點(diǎn)”“無衛(wèi)星熱點(diǎn)”。“河長(zhǎng)制”工作全面推進(jìn)，全年常態(tài)化開展鄉(xiāng)村級(jí)河長(zhǎng)巡河641次，主要河流地表水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到Ⅲ類要求，主要集中式飲用水水源地水質(zhì)均達(dá)優(yōu)良率。鄉(xiāng)級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制完成，2個(gè)行政村村莊規(guī)劃有序推進(jìn)，做好國(guó)土空間規(guī)劃“三線”劃定，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)、永久基本農(nóng)田紅線，建立健全農(nóng)村亂占耕地建房問題巡查機(jī)制，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)用地行為。

一年來，我們優(yōu)服務(wù)、強(qiáng)保障、辦實(shí)事，“惠”的力度持續(xù)加大。中國(guó)式現(xiàn)代化，民生為大。我們的一切工作，都是為了老百姓過上幸福的生活。

就業(yè)創(chuàng)業(yè)成效顯著。深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，完成農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)216人次，發(fā)放創(chuàng)業(yè)扶持貸款10萬元。扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力1717人，開發(fā)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村公崗43人，天保護(hù)林員28人。打造縣級(jí)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地2個(gè)，扶持創(chuàng)業(yè)資金2萬元。

教育發(fā)展更加均衡。義務(wù)教育“雙減”“雙升”、控輟保學(xué)等各項(xiàng)措施落實(shí)有力，均衡發(fā)展成果不斷鞏固，高中上線率達(dá)100%，小學(xué)畢業(yè)班統(tǒng)測(cè)成績(jī)位居全縣前列。2024年表?yè)P(yáng)“優(yōu)秀教師”2名、“優(yōu)秀班主任”2名、“先進(jìn)教育工作者”3名，學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

民生保障堅(jiān)實(shí)有力。聚焦困難群體和“一老一小”重點(diǎn)群體，城鄉(xiāng)低保、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、醫(yī)療救助等惠民政策全面落實(shí)，困難群眾的基本生活得到有效保障。全年累計(jì)發(fā)放低保金88.24萬元，臨時(shí)救助金6.81萬元，老年人服務(wù)補(bǔ)貼1.07萬元，高齡補(bǔ)貼3.7萬元，供養(yǎng)金及照料護(hù)理補(bǔ)貼32.82萬元，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”16.88萬元；累計(jì)發(fā)放留守兒童、困難殘疾人、突發(fā)嚴(yán)重困難脫貧人口、困難黨員等各類困難群體和老干部、老黨員慰問金1.87萬元。兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼74.95萬元，種植業(yè)保險(xiǎn)投保玉米8100余畝，養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)投保27萬元。發(fā)放中央冬春臨時(shí)生活困難救助資金17717元，州級(jí)冬春臨時(shí)生活困難救助資金19050元。第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年試點(diǎn)改革工作深入開展，分類推進(jìn)農(nóng)村集體資源、資產(chǎn)改革，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革。

社會(huì)保障實(shí)現(xiàn)突破。“兩險(xiǎn)”參保擴(kuò)面工作全力推進(jìn)，社會(huì)保障體系逐步健全，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保1760人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保3317人。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)鄉(xiāng)內(nèi)門診減免9635人（次）、減免群眾就醫(yī)費(fèi)用92.5萬元；住院減免145人（次）、減免住院費(fèi)用13.8萬元。扎實(shí)開展艾滋病防治及兩癌篩查工作，無償獻(xiàn)血工作完成縣下達(dá)任務(wù)。

政務(wù)服務(wù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。“放管服”持續(xù)加力，鄉(xiāng)村兩級(jí)為民服務(wù)效能進(jìn)一步發(fā)揮，實(shí)行幫辦、代辦服務(wù)，最大程度滿足群眾需求，實(shí)現(xiàn)了便民服務(wù)“15分鐘服務(wù)圈”，鄉(xiāng)為民服務(wù)中心、村為民代辦點(diǎn)累計(jì)受理各類服務(wù)事項(xiàng)1223件，辦結(jié)率100%，群眾的獲得感、幸福感不斷提高。全面深化政務(wù)公開，公開政府信息146條，政府公信力、執(zhí)行力得到全面提升。

其他工作扎實(shí)推進(jìn)。第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查扎實(shí)開展。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作創(chuàng)新開展。防災(zāi)減災(zāi)能力不斷提高。國(guó)防動(dòng)員和民兵預(yù)備役隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，退役軍人事務(wù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。科技、科協(xié)、工青婦、工商聯(lián)等工作得到加強(qiáng)。鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系不斷完善，疾病防控、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健等工作深入開展。

一年來，我們防風(fēng)險(xiǎn)、重安全、促和諧，“穩(wěn)”的基石不斷筑牢

安全生產(chǎn)抓牢抓嚴(yán)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)15條硬措施，牢固樹立“兩個(gè)至上”理念，始終把安全生產(chǎn)工作當(dāng)成頭等大事抓緊抓實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)和開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患全覆蓋全鏈條常態(tài)化閉環(huán)管理工作。全力落實(shí)食品安全“四個(gè)最嚴(yán)”要求，守護(hù)好人民群眾“舌尖上的安全”。嚴(yán)格執(zhí)行“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)與響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、地震災(zāi)害123快速響應(yīng)機(jī)制，壓緊壓實(shí)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”，全鄉(xiāng)共安裝安全警示牌55塊，防溺水警示牌150塊。持續(xù)深入開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，道路交通、建筑施工、食品藥品、自建房等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故“零發(fā)生”，未發(fā)生因自然災(zāi)害導(dǎo)致的人員傷亡事故，防汛防火防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)有序有力有效。

社會(huì)治理創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，深入貫徹總體國(guó)家安全觀，積極主動(dòng)防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，以普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，深化網(wǎng)格化服務(wù)管理，全面開展民生訴求大排查大接訪大化解專項(xiàng)行動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，深入開展信訪維穩(wěn)，矛盾糾紛調(diào)處，群眾來信來訪案件5件，調(diào)解5件、調(diào)解率100%、辦結(jié)5件、送達(dá)5件、群眾滿意率達(dá)100%。全年鄰里關(guān)系、經(jīng)濟(jì)糾紛、婚姻家庭糾紛36起，調(diào)處36起，化解24起，調(diào)處率100%，維護(hù)了社會(huì)的穩(wěn)定，連續(xù)20年無命案發(fā)生，全鄉(xiāng)群眾安全感滿意度持續(xù)提升。以習(xí)近平總書記給普洱民族團(tuán)結(jié)誓詞碑盟誓代表后代的重要回信精神為引領(lǐng)，傳承弘揚(yáng)誓詞碑光榮傳統(tǒng)，有形有感有效鑄牢中華民族共同體意識(shí)，民族宗教事務(wù)工作有序推進(jìn)。

一年來，我們抓改革、優(yōu)素質(zhì)、提效能，“實(shí)”的作風(fēng)顯著提升。始終堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作全領(lǐng)域全過程，扎實(shí)開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，大力踐行“主動(dòng)想”“扎實(shí)干”“看效果”的抓工作“三部曲”及“三單督辦”“七天見效”工作法，堅(jiān)持“四向發(fā)力”，深化“兩個(gè)革命”，政風(fēng)行風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，精文簡(jiǎn)會(huì)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減一般性支出，嚴(yán)格社區(qū)集體“三資”監(jiān)管。“四個(gè)一”改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，政務(wù)服務(wù)環(huán)境更加高效便捷，基層治理基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，始終讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，扎實(shí)開展群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治。堅(jiān)持民主集中制，重大事項(xiàng)提請(qǐng)會(huì)議集體研究，依法、民主、科學(xué)決策水平不斷提高。常態(tài)化聘請(qǐng)法律顧問，自覺接受鄉(xiāng)人大監(jiān)督，辦理人大議案1件、建議17件，辦結(jié)率100%，將成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)發(fā)展的務(wù)實(shí)舉措，全力打造讓人民滿意的政府。深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，持之以恒糾治“四風(fēng)”，嚴(yán)查不作為、慢作為、亂作為和“中梗阻”等突出問題，推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化，政府治理效能和公信力不斷提升。

二、預(yù)算單位基本情況

獨(dú)田鄉(xiāng)人民政府編制2025年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制22人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入10,456,861.45元，其中：一般公共預(yù)算9,756,861.45元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入700,000.00元。

與上年對(duì)比：部門財(cái)務(wù)總收入增加705596.35元，增長(zhǎng)7.24%，主要原因：一般公共預(yù)算較去年增加，一般公共預(yù)算收入增加855,596.35元，增長(zhǎng)9.61%，主要原因：2與上年相比新入職6人，行政編1人，事業(yè)編5人，新增人員基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等預(yù)算數(shù)增加，基本支出增加；其他收入減少150,000元，下降17.64%，主要原因是：根據(jù)預(yù)算管理一體化改革工作要求，2023年起單位資金收入全部納入預(yù)算管理，2024年單位自有資金850,000.00元預(yù)算編制,2025年單位自有資金700,000預(yù)算編制，減少了150,000；政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入與上年0元對(duì)比，無增減變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入9,756,861.45元，其中:本年收入9,756,861.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,756,861.45元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入增加855,596.35元，增長(zhǎng)9.61%，主要原因：與上年相比新入職6人，行政編1人，事業(yè)編5人，新增人員基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等預(yù)算數(shù)增加，基本支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款與上年0元對(duì)比，無增減變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出10,456,861.45元。財(cái)政撥款安排支出9,756,861.45元，其中：基本支出9,582,790.45元，與上年8,714,765.10元對(duì)比，增加868,025.35元，增長(zhǎng)9.96%，主要原因是：與上年相比新入職6人，行政編1人，事業(yè)編5人，新增人員基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等預(yù)算數(shù)增加，基本支出增加；項(xiàng)目支出174,071元，與上年186,500元對(duì)比，減少12,429元，下降6.66%，主要原因是2025年將2025黨管武裝工作經(jīng)費(fèi)取消納入部門預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少；其他支出700,000元，與上年對(duì)比減少150,000，下降17.64%，主要原因分析單位自有資金預(yù)算支出按照要求減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2010301行政運(yùn)行:2,920,813.88元,主要用于政府基本工資、津貼補(bǔ)貼、聘用人員經(jīng)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、在職人員公用經(jīng)費(fèi)、車輛使用費(fèi)。

2.2013101行政運(yùn)行:262,240.00元,主要用于鄉(xiāng)黨委行政人員基本工資、行政人員津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)、公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金（13個(gè)月工資）、公務(wù)交通補(bǔ)貼、在職人員公務(wù)費(fèi)。

3.2080150事業(yè)運(yùn)行:1,007,583.24元,主要用于政府事業(yè)人員基本工資、事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、事業(yè)單位一次性獎(jiǎng)金、失業(yè)保險(xiǎn)。

4.2080501行政單位離退休:107,892.24元,主要用于發(fā)放行政單位退休人員工資。

5.2080502事業(yè)單位離退休:64,260.00元,主要用于發(fā)放事業(yè)單位退休人員工資。

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:807,458.52元,主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.2080801死亡撫恤:12,402.00元,主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助。

8.2080802傷殘撫恤:1,800.00元,主要用于水利傷殘人員補(bǔ)助。

9.2082502其他農(nóng)村生活救助:11,436.00元,主要用于發(fā)放社會(huì)定救。

10.2101101行政單位醫(yī)療:143,228.70元,主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

11.2101102事業(yè)單位醫(yī)療:204,822.18元,主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

12.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:177,039.35元,主要用于行政、事業(yè)和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:19,952.00元,主要用于行政事業(yè)和退休人員大病保險(xiǎn)支出。

14.2120104城管執(zhí)法:542,684.98元,主要用于行政執(zhí)法隊(duì)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

15.2130104事業(yè)運(yùn)行:1,692,464.40元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

16.2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:1,079,396.00元,主要用于補(bǔ)助村民委員會(huì)村黨支部支出。

17.2140106公路養(yǎng)護(hù):174,071.00元,主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金。

18.2210201住房公積金:527,316.96元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出（按經(jīng)濟(jì)科目分類情況）

部門預(yù)算支出9,756,861.45元。

基本支出9,582,790.45元，其中：30101基本工資:1,732,512.00元，30102津貼補(bǔ)貼:1,489,776.00元，30103獎(jiǎng)金:651,014.00元，30107績(jī)效工資:1,658,354.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):807,458.52元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):348,050.88元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):177,039.35元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi):69,002.62元，30113住房公積金:527,316.96元，30199其他工資福利支出:183,199.88元，30201辦公費(fèi):317,520.00元，30205水費(fèi):15,160.00元，30206電費(fèi):26,190.00元，30207郵電費(fèi):31,580.00元，30211差旅費(fèi):27,370.00元，30215會(huì)議費(fèi):2,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi):2,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi):54,300.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi):76,740.00元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):155,000.00元，30239其他交通費(fèi)用:180,000.00元，30302退休費(fèi):169,752.24元，30304撫恤金:12,402.00元，30305生活補(bǔ)助:869,052.00元。

項(xiàng)目支出174,071元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):174,071.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等文件規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金209,620.00元；其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算209,620.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

獨(dú)田鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)209,300.00元，較上年增加34,860元，增長(zhǎng)19.98%，具體變動(dòng)情況如下：新增應(yīng)急車輛運(yùn)維費(fèi)用35,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少140元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

獨(dú)田鄉(xiāng)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年對(duì)比無變化的原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

獨(dú)田鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為54,300元，較上年減少140元，下降0.26%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為114次，共計(jì)接待730人次。減少的主要原因是：我鄉(xiāng)全面貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的相關(guān)要求，從嚴(yán)控制接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人數(shù)，減少了接待費(fèi)用預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

獨(dú)田鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為155,000.00元，較上年增加35,000.00元，增長(zhǎng)29.17%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155,000.00元，較上年增加35,000元，增長(zhǎng)29.17%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。增加的主要原因是新增一輛應(yīng)急車輛的運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

雙柏縣獨(dú)田鄉(xiāng)人民政府無財(cái)政部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【“三公”經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

獨(dú)田鄉(xiāng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排479,000.00元，與上年對(duì)比增加57,400.00元，增長(zhǎng)13.61%，主要原因分析新增應(yīng)急車輛運(yùn)行費(fèi)用；新入職6名職工，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，獨(dú)田鄉(xiāng)資產(chǎn)總額3,320,361.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)474,251.20元，固定資產(chǎn)2,846,110.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少125,269.45元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少434,222.93元，固定資產(chǎn)增加308,953.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53232200555700111